为贯彻落实国家有关财务管理的相关规定，进一步加强单位内部财务监督，防范和遏制违规设立“小金库”行为，根据上级部门的统一部署，我单位近期开展了对“小金库”问题的专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作背景

近年来，随着国家对财政资金使用规范性的高度重视，“小金库”问题已成为审计和纪检工作的重点内容之一。为确保单位财务活动的公开透明，杜绝私设“小金库”现象，我单位按照相关文件要求，认真组织开展了此次自查行动。

二、自查范围与内容

本次自查主要围绕以下几个方面展开：

1. 资金来源：检查是否存在通过违规收费、截留收入、虚列支出等方式设立的非正规资金账户。

2. 资金使用：核查资金是否用于正常业务开支，是否存在挪用、滥用或违规报销等行为。

3. 账务管理：审查相关账目是否完整、真实，是否存在账外账、私设账簿等情况。

4. 制度建设：评估单位内部财务管理制度是否健全，是否存在监管漏洞。

三、自查方式与过程

本次自查采取了自查与抽查相结合的方式，由财务部门牵头，组织相关人员对近一年来的财务收支情况进行全面梳理。同时，结合内部审计机制，对重点环节进行了重点核查，确保自查工作的客观性和准确性。

四、自查结果

经自查，我单位未发现存在设立“小金库”的情况。所有资金收支均纳入正式账目管理，财务制度执行较为规范，未发现违规操作行为。但在自查过程中也发现了一些需要改进的问题，如部分票据管理不够严谨、个别报销流程不够完善等。

五、整改措施

针对自查中发现的问题，我单位已制定相应的整改方案，并落实责任到人，限期整改。具体措施包括：

1. 加强财务人员培训，提升专业能力和责任意识；

2. 完善财务管理制度，强化内部监督机制；

3. 规范票据管理和报销流程，确保每一笔资金流向清晰可查；

4. 定期开展财务自查，形成长效监管机制。

六、总结与展望

通过此次“小金库”自查工作，进一步增强了我单位干部职工的财经纪律意识和合规意识。今后，我单位将继续严格执行国家财经法规，不断完善内部管理体系，确保各项资金使用合法合规，切实维护单位的财务安全和良好形象。

特此报告。

（单位名称）

2025年4月5日