为规范员工因公外出的流程，提高工作效率，控制差旅成本，保障员工在出差期间的安全与权益，特制定本制度。本规定适用于公司所有正式员工因工作需要前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等活动的相关管理。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门负责人、项目组成员、销售人员及各类临时出差人员。凡因公需到异地办公或执行任务的，均须按照本制度执行。

二、出差申请与审批流程

1. 员工需提前填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、事由、预计费用等信息，并提交直属上级审批。

2. 跨部门或涉及较高费用的出差，需经部门负责人审核后，报分管领导或总经理批准。

3. 紧急情况下的临时出差，应第一时间通过电话或邮件方式报备，并在返回后补交相关手续。

三、差旅标准与费用报销

1. 差旅期间的交通、住宿、餐饮等费用应严格按照公司规定的标准执行，不得超标报销。

2. 交通方式原则上以经济舱、高铁二等座为主，特殊情况需说明理由并经审批。

3. 住宿费用应选择公司合作酒店或符合预算标准的场所，严禁私自选择高档酒店。

4. 餐饮费用按日计算，超出部分不予报销，特殊情况需附详细说明。

5. 所有差旅费用须在出差结束后7个工作日内完成报销流程，逾期将不予受理。

四、差旅期间行为规范

1. 出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象，不得从事任何违法乱纪行为。

2. 出差期间应保持通讯畅通，及时向部门汇报工作进展，确保任务按时完成。

3. 如遇突发情况或行程变更，应及时上报并调整计划，避免影响整体工作安排。

五、安全与责任

1. 出差前应做好充分准备，了解目的地的基本情况，特别是安全风险提示。

2. 公司鼓励员工购买差旅保险，以应对可能发生的意外情况。

3. 因个人原因导致的差旅延误或损失，由当事人自行承担相应责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度最终解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，另行通知。

通过以上制度的实施，旨在提升公司差旅管理的科学性与规范性，确保员工在高效完成工作任务的同时，也能得到合理的保障与支持。