在商业往来中，款项的及时支付是保障企业正常运营的重要环节。然而，在实际操作过程中，由于各种原因，可能会出现客户未按时付款的情况。为了维护企业的合法权益，及时跟进账款，一份规范、清晰的催款通知书显得尤为重要。

以下是一份公司催款通知书格式模板参考，供企业在实际使用时进行调整和应用。

公司催款通知书

致： [客户名称]

地址： [客户地址]

联系人： [联系人姓名]

联系电话： [联系电话]

尊敬的[客户名称]：

您好！

首先感谢贵公司在过去合作中给予的支持与信任。我司一直重视与贵公司的合作关系，并期待在未来继续携手共进。

根据我司财务记录，贵公司尚未支付如下款项，具体情况如下：

- 合同编号： [合同编号]

- 合同金额： [合同总金额]

- 已付款金额： [已支付金额]

- 未付款金额： [未支付金额]

- 应付款日期： [原定付款日期]

- 逾期天数： [逾期天数]

截至目前，该笔款项已逾期[具体天数]天，尚未到账。为避免影响双方正常的业务往来及信用记录，敬请贵公司于收到本通知后[具体时间，如3个工作日内]内完成相关款项的支付。

如贵公司已付款但尚未到账，请尽快提供付款凭证或银行回单，以便我司核实处理。

如因特殊原因导致延迟付款，也请尽快与我司联系，协商解决方案，以确保双方权益不受损害。

我们始终希望与贵公司保持良好的合作关系，也希望贵公司能够重视此次款项的支付事宜，及时处理。

如有任何疑问，欢迎随时与我司财务部门联系：

联系人： [联系人姓名]

电话： [联系电话]

邮箱： [电子邮箱]

感谢您的理解与配合！

此致

敬礼！

公司名称： [公司全称]

发函日期： [填写日期]

盖章/签字： [加盖公章或签字]

注意事项：

1. 在正式发出前，请务必核对所有信息，确保准确无误。

2. 建议通过邮寄、电子邮件或传真等方式发送，保留发送记录。

3. 如多次催款未果，可考虑采取法律手段维护自身权益。

4. 语气应礼貌而坚定，既体现出对客户的尊重，也表明立场。

以上内容为公司催款通知书格式模板参考，可根据实际情况进行适当修改，以符合企业内部管理流程和实际需求。