为规范公司食堂食材的采购流程，保障食品安全与供应质量，提升食堂管理水平，确保员工饮食健康与满意度，结合公司实际情况，特制定本《公司食堂食材采购管理暂行办法》（以下简称“本办法”）。

一、适用范围

本办法适用于公司内部食堂所涉及的所有食材采购活动，包括但不限于蔬菜、肉类、禽蛋、水产品、粮油、调味品、水果及日用品等。所有参与采购工作的部门和个人均应遵守本办法的相关规定。

二、采购原则

1. 安全第一：所有采购食材必须符合国家食品安全标准，严禁采购过期、变质、假冒伪劣或来源不明的食品。

2. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，建立合理的供应商准入机制和评价体系。

3. 经济高效：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效率。

4. 责任明确：明确采购流程中的职责分工，确保各环节有人负责、有据可查。

三、采购方式

1. 集中采购：对于大宗食材，应通过招标或比价的方式进行集中采购，确保价格合理、质量稳定。

2. 定点采购：根据实际需要，选择信誉良好、资质齐全的供应商进行长期合作，签订供货协议，明确双方权利义务。

3. 临时采购：对于急需或特殊需求的食材，经审批后可采取临时采购方式，但需做好记录并备案。

四、供应商管理

1. 供应商须具备合法经营资质，提供相关证照复印件，并接受定期审核。

2. 建立供应商档案，记录其供货能力、产品质量、服务态度等信息。

3. 对不合格供应商实行淘汰机制，及时调整合作对象。

五、采购流程

1. 食堂管理人员根据日常消耗情况，制定月度或周度采购计划。

2. 采购计划需经食堂负责人审核后，报相关部门批准。

3. 采购人员按照计划开展采购工作，确保按时、按量、按质完成任务。

4. 所有采购物资须经过验收，由专人负责检查数量、质量及包装是否完好，验收合格后方可入库。

六、财务管理

1. 采购费用纳入食堂预算管理，严格执行财务审批制度。

2. 所有采购发票、合同、验收单等资料应妥善保存，作为财务核算和审计依据。

3. 定期对采购情况进行统计分析，优化采购结构，提升整体效率。

七、监督与考核

1. 公司设立专门的监督小组，对采购过程进行不定期抽查，确保制度落实到位。

2. 对违反本办法的行为，视情节轻重给予相应处理，严重者追究法律责任。

3. 将采购管理纳入食堂绩效考核体系，激励相关人员提升工作质量。

八、附则

1. 本办法自发布之日起试行，由公司后勤管理部门负责解释和修订。

2. 在执行过程中如遇特殊情况，需经公司管理层批准后方可调整。

通过本办法的实施，旨在构建一个科学、规范、高效的食材采购管理体系，为员工提供安全、卫生、营养的餐饮服务，进一步推动公司后勤保障工作的规范化和制度化发展。