【《员工出差及费用报销管理制度》】为规范公司员工出差行为，合理控制差旅费用支出，提高资金使用效率，确保出差活动的有序开展和财务核算的准确性，结合公司实际情况，特制定本《员工出差及费用报销管理制度》。

一、适用范围

本制度适用于公司所有因工作需要而进行的出差活动，包括但不限于业务洽谈、项目调研、会议参加、培训学习等。凡涉及出差的员工，均应遵守本制度的相关规定。

二、出差申请与审批流程

1. 员工因公出差前，需填写《出差申请单》，详细说明出差时间、地点、目的、预计费用及行程安排，并提交直属领导审批。

2. 重要或长期出差需经部门负责人审核后，报分管领导或总经理批准。

3. 出差申请一经批准，方可安排相关差旅事项。

三、差旅费用标准

1. 交通费：根据出差目的地和出行方式（如高铁、飞机、长途汽车等）按公司规定的标准执行，不得超标报销。

2. 住宿费：按照不同城市级别设定限额，员工应选择经济型酒店，超出部分原则上不予报销。

3. 餐饮补助：按出差天数计算，每天标准为XX元，由员工自行领取并妥善保管发票。

4. 通讯及杂费：根据实际发生情况合理报销，需提供有效票据。

四、费用报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回后5个工作日内整理好相关票据，填写《费用报销单》，附上出差申请单及相关凭证。

2. 报销单须经部门负责人初审，确认内容真实、合规后，提交财务部复核。

3. 财务部在收到完整资料后，应在5个工作日内完成报销流程，并将款项支付至员工账户。

五、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领或伪造票据。

2. 员工应严格遵守公司差旅政策，不得擅自更改行程或增加不必要的开支。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由人力资源部会同财务部负责解释和修订。各部门应认真组织学习，确保制度落实到位。

通过本制度的实施，旨在提升公司差旅管理的规范化水平，增强员工的责任意识和节约意识，为公司健康发展提供有力保障。