【公司食堂采购管理制度】为规范公司食堂的物资采购流程，确保食材安全、卫生、合理使用，提升员工用餐质量与满意度，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、总则

1. 本制度适用于公司内部食堂所有食材及用品的采购管理。

2. 所有采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合规。

3. 采购工作由食堂管理部门统一负责，必要时可引入外部供应商合作。

二、采购计划

1. 食堂管理人员根据每日用餐人数及菜单安排，提前制定采购计划。

2. 采购计划应包括食材种类、数量、规格、预计价格等信息，并报相关部门审批。

3. 采购计划应至少提前一天提交，以便供应商备货和物流安排。

三、供应商管理

1. 供应商应具备合法经营资质，提供相关证件（如营业执照、食品经营许可证等）。

2. 优先选择信誉良好、服务优质的供应商，建立长期合作关系。

3. 定期对供应商进行评估，确保其产品质量符合要求。

四、采购流程

1. 采购人员根据审批后的采购计划，联系供应商进行询价、比价。

2. 采购过程中应注重价格合理性与质量保障，避免盲目低价采购。

3. 采购完成后，应及时验收货物，核对数量、质量及发票等信息。

4. 所有采购记录应详细登记，包括时间、供应商、物品名称、数量、单价、总价等。

五、付款与报销

1. 采购款项应在验收合格后按合同约定支付，严禁先付款后验收。

2. 报销需提供正规发票、采购清单及验收单等凭证。

3. 财务部门应对采购费用进行审核，确保支出合规、真实。

六、监督与考核

1. 食堂管理部门应定期对采购工作进行检查，发现问题及时整改。

2. 对于违规操作或造成浪费的行为，将依据公司相关规定进行处理。

3. 每季度对采购工作进行总结评估，优化采购流程与管理方式。

七、附则

1. 本制度自发布之日起执行，由公司食堂管理部门负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，参照国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

通过本制度的实施，旨在进一步提高公司食堂采购工作的规范化、制度化水平，保障员工饮食安全与健康，营造良好的工作环境。