【采购询价比价议价管理办法】在企业日常运营过程中，采购管理是影响成本控制和供应链效率的重要环节。为了规范采购流程、提升采购透明度、确保采购活动的公平性与合理性，制定一套科学、系统、可操作性强的《采购询价比价议价管理办法》显得尤为重要。

本办法旨在通过对采购需求的明确、供应商信息的收集、价格的对比分析以及最终议价谈判的规范管理，确保企业在采购过程中实现“物有所值”的目标，同时防范采购风险，提高整体采购效益。

一、适用范围

本办法适用于公司内部所有涉及物资、设备、服务等采购行为的部门及人员。无论是常规采购还是特殊项目采购，均需按照本办法执行相关流程。

二、采购前准备

1. 需求确认：采购部门应根据实际业务需要，明确采购物品的种类、数量、规格、技术参数及交付时间等关键信息，并形成书面申请。

2. 供应商筛选：根据采购内容，建立或参考已有的合格供应商名录，必要时可进行新供应商的引入与评估。

3. 采购方式确定：根据采购金额、紧急程度及市场情况，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判或直接采购等。

三、询价阶段

1. 发布询价公告或发送询价函：通过书面或电子方式向符合条件的供应商发出询价通知，明确采购内容、技术要求、报价截止时间等事项。

2. 收集报价单：各供应商应在规定时间内提交完整的报价文件，包括产品报价、付款条件、交货周期、售后服务等内容。

3. 初步审核：采购部门对收到的报价单进行初步审查，剔除不符合要求或明显异常的报价。

四、比价分析

1. 建立比价表：将符合要求的报价单整理成表格，列出各项指标，如单价、总价、质量标准、供货能力、售后服务等。

2. 综合评分：结合价格、质量、服务、信誉等因素，对各供应商进行综合评价，必要时可组织相关部门进行评审。

3. 形成比价报告：汇总比价结果，提出推荐意见，并附上相关依据，供决策层参考。

五、议价谈判

1. 确定谈判对象：根据比价结果，选择最具竞争力的供应商进行进一步沟通。

2. 谈判准备：提前了解供应商背景、市场行情及自身采购底线，制定合理的谈判策略。

3. 谈判过程：在公平、公正的基础上进行协商，力求在保证质量的前提下获得最优价格和服务条款。

4. 签订合同：谈判达成一致后，由采购部门起草合同草案，经法务、财务等部门审核后正式签订。

六、监督与评估

1. 内部审计：定期对采购流程进行检查，确保各项操作符合制度要求。

2. 供应商绩效评估：对合作供应商进行年度评估，淘汰不合格者，优化供应商结构。

3. 持续改进：根据实施效果不断优化管理办法，提升采购管理水平。

七、附则

本办法自发布之日起施行，由采购管理部门负责解释和修订。各部门应严格遵守，确保采购工作的规范化、制度化和高效化。

通过严格执行《采购询价比价议价管理办法》，企业能够有效提升采购工作的透明度与合规性，降低采购成本，增强供应链稳定性，为企业持续健康发展提供有力保障。