【出差报销单范本】在日常工作中，员工因公出差是常见现象，而合理的报销流程能够有效保障公司财务的规范性和员工的权益。为了便于员工填写和财务部门审核，制定一份清晰、完整的“出差报销单”模板是非常有必要的。

以下是一份通用的“出差报销单”范本，适用于大多数企业的实际需求。使用时可根据企业内部规定进行适当调整。

出差报销单

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 员工姓名 ||

| 部门 ||

| 职位 ||

| 出差日期 | 从 ______ 年 ______ 月 ______ 日 至 ______ 年 ______ 月 ______ 日 |

| 出差地点 ||

| 出差事由 ||

| 出差审批人 ||

| 报销金额（人民币） ||

一、交通费用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |

|------|------------|------|

| 往返机票/火车票 |||

| 市内交通费 |||

| 其他交通费用 |||

二、住宿费用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |

|------|------------|------|

| 酒店住宿费 |||

| 其他住宿相关费用 |||

三、餐饮费用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |

|------|------------|------|

| 早餐 |||

| 午餐 |||

| 晚餐 |||

| 其他餐饮费用 |||

四、其他费用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |

|------|------------|------|

| 通讯费 |||

| 办公用品 |||

| 其他合理支出 |||

五、合计金额：______ 元

六、备注

- 所有费用需附上正式发票或收据，否则不予报销。

- 出差前应提前填写《出差申请单》，并经上级审批后方可执行。

- 报销需在出差结束后______日内提交，逾期不予受理。

- 如有特殊情况，需在备注中说明。

七、签字确认

- 员工签字：_________

- 部门主管签字：_________

- 财务审核签字：_________

- 报销日期：_________

通过使用这份“出差报销单”，不仅有助于规范报销流程，还能提高工作效率，减少不必要的误解和纠纷。建议企业在实际应用中根据自身情况对内容进行优化，确保符合内部管理要求。